审计报告书

湘一师审字[2018]15号

城南校区图书馆屋面防水改造工程

审计报告

根据领导安排，我处于2018年5月~ 2018年6月对湖南第一师范学院城南书院图书馆屋面防水改造工程审计报告结算进行了审计验证，我们依据国家现行的有关法律、法规的规定，本着客观公正、实事求是的原则，现场实测核对了工程量，实施了我们认为必要的审查程序。在建设方主管领导、施工方负责人及有关工程技术人员的支持配合下，审计工作已经完成，现审计报告如下：

一、项目概况

本项目由湖南省诚德建设装饰工程有限公司承接施工。

工程主要内容包括：城南书院图书馆屋面防水改造工程主要包括拆除图书馆屋面防水层和凿除屋面突出物、空鼓的地面和墙面，修补原屋面孔、洞、裂缝及基层清理，再进行刷底油，热熔满贴4mm厚弹性SBS防水卷材，拆除的废料外运等，具体范围详见招标文件及工程量清单。     

    合同开工日期：2017年8月，合同验收日期：2017年10月。项目经学校各相关职能部门联合验收合格。

二、审计依据

1.结算资料，包括施工合同、补充协议、投标文件、验收记录、会议纪要、施工方编制的结算书等；

2.过程资料：包括工程联系单、工程签证单、审批资料等；

3.现场实测的有关工程数据。       

三、审计结果

此项目合同金额为：210000元。结算送审总金额为：贰拾肆万零玖佰零贰圆叁角捌分（240902.38元），经我处审核后审定金额为：贰拾贰万玖仟零叁拾肆圆玖角叁分（229034.93元）。

湖南第一师范学院审计处

2018.7.16

 抄报：童小娇校长

 抄送：学院财务处、学院后勤处

湖南省诚德建设装饰工程有限公司