审计报告书

湘一师审字[2018]3号

 

东方红校区学生公寓13-14栋西向混凝土道路、轮滑场及污水检查井修复工程

审计报告

根据领导安排，我处于2017年11月~ 2018年1月对东方红校区学生公寓13-14栋西向混凝土道路、轮滑场及污水检查井修复工程结算进行了审计验证，我们依据国家现行的有关法律、法规的规定，本着客观公正、实事求是的原则，现场实测核对了工程量，实施了我们认为必要的审查程序。在建设方主管领导、施工方负责人及有关工程技术人员的支持配合下，审计工作已经完成，现审计报告如下：

一、项目概况

本项目由湖南大胜集团有限公司承接施工。

工程主要内容包括：东方红校区学生公寓13-14栋西向混凝土道路、轮滑场及污水检查井修复工程，具体范围详见竣工图纸及工程量清单。     

    合同开工日期：2015年10月，合同验收日期：2016年1月21日。项目经学校各相关职能部门联合验收合格。

二、审计依据

1.结算资料，包括施工合同、补充协议、投标文件、验收记录、会议纪要、施工方编制的结算书等；

2.过程资料：包括工程联系单、工程签证单、审批资料等；

3.现场实测的有关工程数据。       

三、审计结果

此项目合同金额为：454226.6元。结算送审总金额为：陆拾贰万陆仟伍佰玖拾捌元捌角贰分（626598.82元），经我处审核后审定金额为：肆拾捌万陆仟贰佰零壹元玖角叁分（486201.93元）。

                    

 

湖南第一师范学院审计处

2018.5.29

 

 

 

 

 

 

 抄报：童小娇校长

 抄送：学院财务处、学院后勤处

湖南大胜集团有限公司